一、单位主要职责
（一）局本部职责：广东省旅游局是广东省人民政府直属机构。主要职责为贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；研究和推进旅游综合改革；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织省内旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序；会同有关部门拟订赴港澳台旅游政策并组织实施；制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作等。
（二）局属单位主要职能：纳入我局部门决算报表汇编范围的局属单位共3个：广东省旅游质量监督管理所、广东省旅游职业技术学校、广东省旅游发展研究中心。
1.广东省旅游质量监督管理所是我局属下的正处级事业单位，主要职能：协助省旅游行政主管部门做好旅游质量的监督管理工作；依法承担省旅游行政主管部门委托的旅游执法职能；受委托受理旅游投诉、举报，管理省属旅行社质量保证金，处理相关赔偿案件；指导、协调本省各级旅游质量监督机构开展工作。
2.广东省旅游职业技术学校是我局属下的正处级事业单位，主要职能：为旅游及相关服务业发展培养具有良好职业综合素质的初、中级专业技术人才。
3.广东省旅游发展研究中心是我局属下的正处级公益二类事业单位，主要职能：承担我省旅游业改革及发展相关问题的研究工作；提供旅游产业资讯和决策服务；协助省旅游行政主管部门编制全省旅游业发展规划；开展旅游规划设计基础研究；受委托承担国家规定的职业资格考试、等级评定工作。
二、机构设置
（一）局本部机构设置：根据单位的主要职能局本部内设8个机构：办公室(与机关党委办公室合署）、人事处、政策法规处、市场监督管理处（综合协调处）、产业促进处、国际交流合作处（港澳台旅游事务处）、规划发展处、信息与公共服务处。
（二）人员构成情况：2016年局机关行政编制68人，实有编制人员67人，离休人员4人、退休人员82人；省旅游质量监督管理所核定事业编制15人，实有编制人员14人，退休人员6人；省旅游职业技术学校事业编制273人，实有编制人员203人，退休人员19人；省旅游发展研究中心编制28人，实有编制人员20人。
三、部门决算表格
详见附件1-8。
四、预算执行情况分析
（一）关于收入决算说明
2016年我局收入决算26,060.02万元，2015年收入决算26,123.11万元，2016年收入决算与2015年大致持平。
2016年我局财政拨款收入决算21,376.22万元，2016年财政拨款收入预算15,659.9万元。2016年财政拨款收入决算比收入预算增加5,716万元,增加原因：1.未被纳入年初部门预算的项目支出增加4736万元。其中：旅游局本部旅游宣传促销经费增加4,000万元、省旅游职业技术学校中等职业教育改革经费及民族班教育特殊补贴经费增加736万元；2.基本支出增加980万元，主要原因是本年度新增公务员及政策调整导致人员经费增加。
（二）关于支出决算说明
2016年我局支出决算24,284.32万元，2015年支出决算23,732.09万元，2016年比2015年上升552.23万元，主要原因是本年度新增公务员及政策调整导致人员经费增加。
2016年我局财政拨款支出决算21,750.93万元，2016年财政财政拨款支出预算15,659.9万元，决算比预算增加6,091万元。主要原因：1.未被纳入年初部门预算的项目支出增加4622万元。其中：旅游局本部2016年旅游宣传促销经费4,000万元、省旅游职业技术学校中等职业教育改革经费及民族班教育特殊补贴经费622万元;2.基本支出增加866万元，主要原因是本年度新增公务员及政策调整导致人员经费增加;3.以前年度结转资金在2016年实际支出以及2016财政资金结转下一年使用等原因造成差异603万元。
（三）关于“三公”经费支出说明
2016年我局“三公”经费财政拨款支出预算316万元，其中：因公出国（境)费财政拨款支出预算230万元，公务接待费财政拨款支出预算15万元，公务用车购置费预算为零，公务用车运行维护费财政拨款支出预算71万元。
2016年我局“三公”经费财政拨款支出196.36万元（比2015年减少45.78万元），按照对应科目进行如下说明：因公出国（境)费支出165.86万元，出国(境)团组25个，人数为48人；公务接待费支出11.11万元，批次约115次，人数约1445人；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费财政拨款支出19.39万元，年底公务车保有量12台。
公车改革后，我局公务用车运行维护费大幅下降，所以2016年“三公”经费较上年决算以及年初预算都有较大降幅。
（四）关于机关运行经费支出说明
2016年我局行政单位机关运行经费支出327.73万元，参公单位机关运行经费支出58.55万元。
（五）关于政府采购支出说明
2016年我局政府采购支出7,311.93万元，其中：政府采购货物支出35.83万元，政府采购工程支出为零，政府采购服务支出7,276.1万元。
（六）关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，我局共有12辆车，其中：局本部定向化保障岗位用车1辆、一般公务用车3辆；下属省旅游发展研究中心一般公务用车1辆；下属省旅游职业技术学校一般公务用车5辆、教学实训用车2辆。
我局有单位价值200万元以上的大型设备一套：省旅游局办公大楼中央空调。
五、关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函）〔2017〕13号），我局已经组织了2016部门整体支出、省级财政专项资金（2016旅游发展专项资金）、省级部门预算500万元及以上项目支出（2016广东国际旅游文化节项目经费）的绩效自评，自评结果如下：部门整体支出自评92分、等级为优；2016旅游发展专项资金自评95分、等级为优；2016广东国际旅游文化节项目经费自评95分、等级为优,三个项目的自评报告见附件9-11。
六、专业名词解释
1.因公出国（境)费财政拨款支出指使用财政拨款支付的因公出国（境）费用，本部门开支内容包括：(1)参加国家旅游局、省委省政府及本局组织的出国旅游宣传推介、旅游展览、旅游招商等活动的出国人员国际交通、食宿、公杂费等;(2)参加港澳台地区旅游宣传推介、旅游展览、招商等活动的人员食、宿、交通、公杂费等。
2.公务接待费财政拨款支出指使用财政拨款支付的用于接待来穗进行公务活动(出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等)的人员(含外宾）的用餐、住宿等费用。
3. 公务用车运行维护费财政拨款支出指使用财政拨款支付的公务车租用费 、维修费、过桥过路费、保险费等。
4.机关运行经费支出指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障运行用于购买货物、工程和服务的财政拨款支出。
7.公开07表（一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）
