2018年

广东省星海音乐厅  

部门预算

目 录

第一部分 广东省星海音乐厅概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广东省星海音乐厅概况

一、主要职责

（一） 组织国内外交响乐团、民族乐团等音乐团体和音乐艺术家演出；

（二） 承办国际声乐、器乐比赛和国际音乐艺术节；

（三） 举办群众演唱演奏会和音乐讲座；

（四） 开展音乐艺术教育活动；

（五） 提供音像制作服务；

（六） 收藏世界音乐资料；

（七） 了解国际音乐信息；

（八） 提供音乐知识、信息咨询服务等。

    二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：音乐厅内设机构八个，分别为演出项目科、场地运营科、普及演出科、票务网、市场营销科、行政科、人事科、财务科；现有编制50人。配备领导职数3个，分别为单位领导正职（主任）和两个单位领导副职（副主任）。内设机构领导正职8名，副职6名。

    截至2017年6月30日，音乐厅共有财政供养实有编制人员37名，编外人员76名，财政供养退休人员7名。

  第二部分  2018年部门预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入及支出预算均为2,905.54万元，比上年增加295.91万元，增长11.34%，主要原因是2018年财政加大对星海音乐厅场馆维护和设备更新支持力度，新增了财政拨款项目资金，专项用于场馆维护及设备购置。

支出按用途划分：

1、基本支出预算1,534.54万元，占52.82%，其中：工资福利支出1,098.58万元，一般商品和服务支出326.40万元，对个人和家庭的补助109.56万元。

2、项目支出预算1,371.00万元，占47.18%，其中：日常运转类项目701.00万元，专项业务类项目670.00万元。

二、 “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排12.7万元，比上年减少4万元，下降31.5%，主要原因是“三公”经费的整体减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是实际工作计划有所调整；公务用车购置及运行费10万元，比上年减少3万元，下降23.08%，主要原因是根据上级要求，实施公务车改革政策后，部分公务车暂时封存，车辆运行维护费用相应减少；公务接待费2.7万元，比上年减少0.3万元，下降10%，主要原因是根据工作计划，预计全年接待任务有所减少。

三、机关运行经费安排情况

    广东省星海音乐厅是公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排730万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算370万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年6月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：房屋建筑物面积1.39万平方米，存量机动车为5辆，账面净值31万元。

六、预算绩效信息公开情况

根据2018年部门预算编制有关要求，本单位对广东省星海音乐厅正常维护费以及广东省星海音乐厅场馆维护及设备购置费两个项目设置了绩效目标，涉及一般公共预算安排资金1125万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。